Auxiliar nas atividades de montagem, separação e envio de contas para Faturamento;Realizar separação e montagem de prontuários conforme check list; Digitalizar contas e renomea-las para envio ao convênio; Enviar faturamento e emissão de RPS; Lançar comandas em sistema; Realizar demais rotinas de envio em sistema; Fazer o arquivamento das documentações do setor; Realizar o protocolo de contas para o SAME; Auxiliar, sempre que possível, nas rotinas de faturamento, tais como lançamento de consultas/online em sistema, separação de contas para envio/fechamento.